AEAT – Validaciones y Errores SII (Suministro Inmediato de Información)

Errores que provocan el rechazo del envío completo

Código – Descripción

  • 3500 Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información
  • 3501 Error técnico de BBDD
  • 3502 Error técnico. Error al obtener los datos de la factura
  • 3503 La Factura consultada para el suministro de Pagos/Cobros no existe
  • 3504 Error técnico. Error al obtener los datos del Cobro Metálico
  • 3505 Error técnico. Error al obtener los datos de la Operación de Seguros
  • 3506 Error técnico. Error al obtener los datos de las Agencias de Viajes
  • 4100 Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido.
  • 4101 Error en la cabecera. El contenido del campo TipoComunicacion no es válido.
  • 4102 El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.:XXXX
  • 4103 Error no esperado al parsear el XML
  • 4104 Error en la cabecera . El valor del campo NIF del bloque Titular no está identificado
  • 4105 Error en la cabecera. El valor del campo NIFRepresentante del bloque Titular no está identificado
  • 4106 Error en el formato de fecha
  • 4107 Error tecnico al obtener el CSV.
  • 4108 La etiqueta raiz del XML no se corresponde con el esquema definido
  • 4109 El NIF no está identificado. NIF: XXXX
  • 4110 Error al obtener el certificado.
  • 4111 El NIF tiene un formato erróneo.
  • 4112 Error tecnico al comprobar apoderamientos.
  • 4113 Error tecnico al crear el tramite.
  • 4114 El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado
  • 4115 Error tecnico al comprobar Colaboracion Social.
  • 4116 Se ha superado el límite permitido de registros para el bloque DatosInmueble/DetalleIVA
  • 4117 El XML no cumple el esquema. Se ha superado el limite máximo permitido de facturas a
    registrar.
  • 4118 El NIF del titular no está autorizado a enviar información al sistema.
  • 4121 Error tecnico al procesar cuadre
  • 4122 Error en la cabecera. El NIF del titular tiene un formato erróneo.
  • 4123 Error en la cabecera. El NIFRepresentante tiene un formato erróneo.
  • 4124 Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.
  • 4125 El XML no cumple el esquema. Se ha superado el limite máximo permitido de operaciones a
  • registrar.
  • 4126 Error al informar de caracteres cuya codificacion no es UTF-8
  • 4127 Error tecnico al consultar el Censo SII

Errores que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce
en la cabecera)

Código – Descripción

  • 1100 Valor o tipo incorrecto del campo: XXXX
  • 1101 Valor del campo CodigoPais incorrecto
  • 1102 Valor del campo Periodo incorrecto
  • 1103 Valor del campo IDType incorrecto
  • 1104 Valor del campo ID incorrecto
  • 1105 Valor del campo NumSerieFacturaEmisor incorrecto
  • 1106 Valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor incorrecto
  • 1107 Valor del campo Tipo Factura incorrecto
  • 1108 Valor del campo Situacion Inmueble incorrecto
  • 1109 Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia incorrecto
  • 1110 Valor del campo Medio de Pago o Cobro incorrecto
  • 1111 Valor del campo Tipo Rectificativa incorrecto
  • 1112 El NIF de la factura debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro
  • 1113 Valor del campo CausaExencion incorrecto
  • 1114 Valor del campo tipoNoExenta incorrecto
  • 1115 Si la factura tiene parte No Sujeta debe informar al menos uno de los dos importes no sujetos
  • 1116 El NIF no está identificado. NIF:XXXXX
  • 1117 El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY
  • 1118 El Código País del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1119 El IdType del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1120 El ID del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1121 El NIF del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1122 Al tratarse de un menor, el NIF del representante debe contener valor
  • 1123 Al tratarse de un menor, el NIF del representante no puede coindidir con el NIF del titular
  • 1124 Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA
  • 1125 La Fecha de Expedición es Superior a la fecha actual
  • 1126 Valor del campo Ejercicio incorrecto. Este debe ser el año actual o anteriores
  • 1127 Tipo factura es de Asientos Resumen, NumSerieFacturaEmisorResumenFin está sin declarar
  • 1128 El tipo de factura no es Asientos Resumen y tiene NumSerieFacturaEmisorResumenFin declarado
  • 1129 El campo EmitidaPorTerceros solo acepta valores N o S
  • 1130 Valor del campo TipoComunicacion incorrecto.
  • 1131 Valor del campo ClaveDeclarado incorrecto.
  • 1132 Valor del campo EstadoMiembro incorrecto.
  • 1133 Valor del campo IDType incorrecto. Debe tener valor 02
  • 1134 Si la factura es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa debe tener valor.
  • 1135 Si la factura no es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa no debe tener valor.
  • 1136 Debe informarse el campo FacturasAgrupadas sólo si la factura es de tipo factura emitida en
    sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.
  • 1137 Si la factura no es de tipo Rectificativa o de Asiento Resumen de Facturas, el campo
    FacturasRectificadas no podrá venir informado.
  • 1138 Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio
  • 1139 Si la factura no es de tipo Rectificativa por sustitución o de Asiento Resumen de Facturas, el
    bloque de ImporteRectificacion no debe tener valor
  • 1140 Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto,
    puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)
  • 1141 Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un
    bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)
  • 1142 Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin incorrecto
  • 1143 Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
  • 1144 Los campos IDEmisorFactura y Contraparte de la factura son distintos
  • 1145 Valor del campo Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual
  • 1146 El campo CodigoPais indicado para la identificación de NIF-IVA no coincide con los dos
    primeros caracteres del ID
  • 1147 Error en el bloque IDFactura. Valor del campo NombreRazon incorrecto.
  • 1148 DesgloseTipoOperacion necesita al menos PrestacionServicios o Entrega o ambas
  • 1149 El campo ID no está identificado
  • 1150 El campo CodigoPais indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador
  • 1151 Solo podrá consignarse el valor 03 en el campo Medio cuando el valor del campo Fecha de
    cobro/pago sea ’31-12′ del año siguiente al de la fecha de operación
  • 1152 Si el campo Medio tiene valor 03 el campo Cuenta_O_Medio no puede tener valor
  • 1153 El NIF tiene un formato erróneo
  • 1154 El campo VariosDestinatarios solo acepta valores N o S
  • 1155 El campo ReferenciaCatastral debe ser informado siempre que el campo SituacionInmueble no
    tenga valor 3 o 4
  • 1156 Valor del campo ClaveOperacion no está incluido en la lista de valores permitidos
  • 1157 El bloque DesgloseFactura debe tener informado al menos uno de los dos bloques
    InversionSujetoPasivo o DesgloseIVA
  • 1158 El campo Contraparte debe ser informado siempre que el campo TipoFactura no tenga valor F2 o F4 o R5
  • 1159 El campo Cupon solo acepta valores N o S
  • 1160 Si la factura no es del tipo Factura Rectificativa en facturas simplificadas, Factura rectificativa
    (Art. 80.1 y 80.2 LIVA y error fundado en derecho) o asiento resumen, el campo Cupon no debe
    tener valor
  • 1161 Valor del campo Factura Modificada incorrecto
  • 1162 Valor del campo EstadoCuadre incorrecto
  • 1163 Valor del campo CobroModificado incorrecto
  • 1164 Valor del campo OperacionModificada incorrecto
  • 1165 Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin no debe ser igual al de
    NumSerieFacturaEmisor
  • 1166 Valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos
  • 1167 Valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida
  • 1168 El valor del CodigoPais solo puede ser ‘ES’ cuando el IDType sea ’07’
  • 1169 El campo ID no contiene un NIF con formato correcto.
  • 1170 La Contraparte debe ser informada siempre que el campo ImporteTransmisionSujetoAIVA
    contenga valor
  • 1171 Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 08 el campo
    ImporteTAIReglasLocalizacion del bloque NoSujeta debe estar informado
  • 1172 El campo CuotaRepercutida debe estar informado siempre que la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no tenga un valor 03, 05, 16 o esté informado el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional o TipoFactura sea F2,F4 o R5
  • 1173 El campo TipoImpositivo debe estar informado siempre que la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no tenga un valor 03, 05, 16 o alguna
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional este informada
  • 1174 Valor del campo RegistroModificado incorrecto
  • 1175 Valor de campo NIF del bloque Contraparte con tipo incorrecto
  • 1176 FechaRegContable es inferior a FechaExpedicionFacturaEmisor
  • 1177 Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos
  • 1178 El campo PorcentCompensacionREAGYP tiene un valor incorrecto
  • 1179 Cuando ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tenga valor 02 solamente tendrá que informarse
    obligatoriamente de BaseImponible, PorcentCompensacionREAGYP e ImporteCompensacionREAGYP.
  • 1180 Valor del campo FechaOperacion incorrecto
  • 1181 Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia Adicional 1 incorrecto
  • 1182 Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia Adicional 2 incorrecto
  • 1183 No Existe el Acuerdo de Facturacion
  • 1184 Error técnico al obtener el Acuerdo de Facturacion
  • 1185 El campo NumSerieFacturaEmisor contiene caracteres que no son UTF-8
  • 1186 El valor del campo Ejercicio excede los limites
  • 1187 El valor del campo Ejercicio debe ser mayor o igual al año de la FechaOperacion si esta es mayor
    a la del sistema
  • 1188 El valor del campo Periodo debe ser mayor o igual al mes de la FechaOperacion si esta es mayor
    a la del sistema
  • 1189 Cuando el TipoComunicacion sea A4 es necesario que el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tenga el valor 02 y CausaExencion de Exenta tenga el valor E2
  • 1190 Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal cuando solo se
    ha informado una línea de Detalle de IVA y la factura es de tipo F2, F4 o R5.
  • 1191 El valor del campo BaseImponible del DesgloseIVA o el ImporteTotal han de estar informados si
    la factura es de tipo F2 o R5 o el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia es 03 o 05
  • 1192 El valor del campo ID ha de ser el NIF de una persona física cuando el campo IDType tiene valor 07
  • 1193 Valor del campo IdentificacionBien incorrecto
  • 1194 Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal cuando el
    campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia es 03, 05 o tiene alguna  ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informada
  • 1195 El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al
    año 2012
  • 1196 El valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor no debe ser inferior a la fecha actual menos
    veinte años
  • 1197 El valor del campo FechaOperacion no debe ser inferior a la fecha actual menos veinte años
  • 1198 El valor del campo TipoRecargoEquivalencia solo es permitido para fecha de operación inferior o
    igual al año 2012
  • 3000 Factura duplicada
  • 3001 El registro está ya dado de baja
  • 3002 No existe el Registro
  • 3003 No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja
  • 3004 Se ha excedido el tamaño máximo del campo
  • 3005 No se pueden incluir cobros si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia de la factura tiene un valor distinto de 07
  • 3006 No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja
  • 3007 No se pueden incluir pagos si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia de la factura tiene un valor distinto de 07
  • 3008 Ya existe un Cobro en Metalico con esta Contraparte
  • 3009 Operacion Intracomunitaria duplicada
  • 3010 El Presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar esta factura
  • 3011 No se permite modificar la Clave de Régimen Especial en facturas que contienen Cobros o Pagos
  • 3012 Ya existe una Operación de Seguros con esta Contraparte
  • 3013 Ya existe un Registro de Agencia de Viajes con esta Contraparte
  • 3014 El valor del campo Ejercicio excede los limites o bien el valor del campo Ejercicio/Periodo debe
    ser mayor o igual al año/mes de la FechaOperacion si esta es mayor a la del sistema
  • 3015 No se puede dar de baja a la factura ya que el valor del campo Ejercicio no es correcto
  • 3016 No se puede dar de baja a la factura. El valor del campo Periodo debe ser inferior o igual al periodo actual
  • 3017 No se puede dar de baja a la factura ya que el valor del campo Periodo es incorrecto.

Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente
deben ser corregidos)

Código – Descripción

  • 2000 Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 12 o 13 o tiene algún
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informado el bloque de DatosInmueble debe ser informado
  • 2001 No se debe informar el campo baseImponibleACoste en facturas expedidas si el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor distinto de 06
  • 2002 Error si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia distinto de 12 o 13 o no tiene algún
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informado y se incluye el bloque de Inmuebles
  • 2003 Alguna de las facturas rectificadas no existen en el sistema
  • 2004 Error Tecnico al consultar la lista de facturas rectificadas
  • 2005 No se debe informar el campo BaseImponibleACoste en facturas recibidas si el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor distinto de 06
  • 2006 La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de
    operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N
  • 2007 El campo ImporteTotal no es superior a 6.000
  • 2008 No se debe informar el campo PorcentCompensacionREAGYP si el campo  ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en facturas recibidas tiene un valor distinto de 02
  • 2009 No se debe informar el campo ImporteCompensacionREAGYP si el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en facturas recibidas tiene un valor distinto de 02
  • 2010 El campo ImporteTotal no es superior a 3.005,06
  • 2011 El NIF de la contraparte no está censado
  • 2012 El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para los campos TipoImpositivo y
    BaseImponible suministrados
  • 2013 El campo CuotaRecargoEquivalencia tiene un valor incorrecto para los campos
    TipoRecargoEquivalencia y BaseImponible suministrados
  • 2014 Cuando ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tenga valor 02 solamente tendrá que informarse
    obligatoriamente de BaseImponible, PorcentCompensacionREAGYP e ImporteCompensacionREAGYP.
  • 2015 El campo ImporteCompensacionREAGYP tiene un valor incorrecto para el valor de los campos
    BaseImponible y PorcentCompensacionREAGYP suministrados
  • 2016 Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida
    tiene que tener valor 0 o vacio
  • 2017 El valor del campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no permite valores en los campos
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 o ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2
  • 2018 El campo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 no es compatible con la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia informada
  • 2019 El campo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 no es compatible con la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia informada
  • 2020 El campo CuotaDeducible tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaSoportada
    y/o ImporteCompensacionREAGYP suministrados
  • 2021 Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S3 al menos tienen que estar informados dos lineas de
    DetalleIVA

URL Documento…

Más información tecnica SII.

 

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Using NAV Developer’s Toolkit with Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1/R2

Copy the following C/FRONT files from the C/Front installation folder to the Developer’s Toolkit folder:
1.CFRONT.DLL
2.cfront.ocx
3.cfrontsql.dll
4.Microsoft.Dynamics.NAV.CFront.CFrontDotNet.dll
5.Microsoft.Dynamics.NAV.CFront.CFrontDotNet.xml

Note:

C/Front is by default installed in the following directory: C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\CFRONT.

The Developer’s Toolkit is by default installed in the following directory: C:\Program Files \Microsoft Dynamics NAV\Developers Toolkit

Copy the following files from the Microsoft Dynamics NAV Classic client folder to the Developer’s Toolkit folder:
1.nc_netb.dll
2.nc_tcp.dll
3.nc_tcps.dll
4.ndbcs.dll
5.slave.exe
6.dbm.dlll

Remplase stx anf flf file : from 2009 R2 classic to DTK folder. More…

Installing Stored Procedures for Dynamics NAV 2009 Manually

It’s recommended that you use the installer on the product DVD to install the stored procedures. But if you are running more than one name instance of SQL server on the same machine that approach will not work. Then you need to do it manually:
1. Copy the xp_ndo.dll file to the location you want store it. The file can be found under “D:\SQLDatabase\PFiles\Microsoft Dynamics NAV\60\Database” on the product DVD.
2. Run the following SQL command to add the stored procedures.

USE master
EXEC sp_addextendedproc xp_ndo_enumusersids, ‘C:\[Location of file]\xp_ndo.dll’
GO
GRANT EXECUTE
ON [xp_ndo_enumusersids]
TO PUBLIC
GO
USE master
EXEC sp_addextendedproc xp_ndo_enumusergroups, ‘C:\ [Location of file]\xp_ndo.dll’
GO
GRANT EXECUTE
ON [xp_ndo_enumusergroups]
TO PUBLIC
GO

More…